Fashion Shop Management: Resi al fornitore - © 2000-2003 Studio TECNIA

Resi al fornitore

Questa gestione permette la ricerca, l'inserimento, la modifica, la cancellazione e la stampa dei resi al fornitore e viene avviata cliccando prima sul menu principale Movimenti, resi e quindi sulla voce Reso al Fornitore; è possibile avviare questa gestione anche dalla finestra principale del programma cliccando sul bottone Resi al Fornitore.

Come in tutte le gestioni, all'apertura di tale modulo si accede alla videata di ricerca.
Da questa, sarà poi possibile accedere alle varie funzioni sui Resi.

Sono disponibili tre diverse schede per eseguire la ricerca di:

Resi Effettuati
Resi Contabilizzati
DDT

Ricerca dei resi effettuati

Per ricercare i resi effettuati, è sufficiente riempire opportunamente uno o più campi di ricerca visibili nell'immagine soprastante. Chiaramente più campi si riempiono e più ristretta sarà la ricerca e quindi la lista dei risultati.

Si possono effettuare delle ricerche in base a: uno specifico intervallo temporale; al negozio (nel caso in cui la propria attività sia distribuita in più negozi); specificando uno o più fornitori;specificando una o più linee relative ai fornitori scelti; specificando un certo articolo (indicando nell'apposito spazio, il codice o la sua descrizione); specificando delle informazioni (Modello Fornitore, Tessuto/Articolo Fornitore, Colore Fornitore) che rappresentano la codifica utilizzata dal fornitore per rappresentare un certo articolo.

Per selezionare negozio,fornitori e linee, è necessario cliccare sugli specifici bottoni, selezionare le voci che interessano e quindi premere OK.

Ad esempio per il fornitore, cliccando sul bottone Seleziona Fornitore, si aprirà una videata dove troveremo tutti i fornitori caricati nel database.

Sarà possibile selezionare uno o più fornitori cliccando sul segno di spunta che compare accanto al nominativo; nel caso in cui li si volesse selezionare tutti, basterà cliccare sul bottone o premere il tasto F10; nel caso in cui si volesse deselezionare tutti quelli selezionati, basterà cliccare sul bottone o premere il tasto F7.
Per confermare le voci immesse cliccare sul bottone OK o premere il tasto F4.
Alla chiusura di questa finestra, se è stata selezionata qualche voce, si abiliterà il bottone

Per negozio e linee fornitore la selezione avviene in maniera identica.

Una volta riempiti i campi, per avviare la ricerca è sufficiente premere il tasto F9 Ricerca o cliccare con il mouse sull'icona della barra degli strumenti relativa alla ricerca (schematizzata con una lente e un foglio).
Il risultato della ricerca sarà visibile nella parte inferiore della videata e, per quel che riguarda la prima scheda, cioè Resi Effettuati, verranno mostrate, per ogni reso trovato, le seguenti informazioni:

Data Reso
Fornitore
Linea Fornitore
Numero di Articoli Resi (N.Art.)
Distinta di Trasporto (DDT)
Codice del Negozio (neg.)

Ricerca dei resi Contabilizzati

La gestione è del tutto simile al caso precedente, ma si ha, come risultato della ricerca, solo i resi che sono stati contabilizzati e quindi riscontrati dal fornitore con una nota di accredito o con un reso alla pari:

Nella colonna Nota viene riportato se per il reso è stata fatta una nota di accredito (SI) o se il fornitore ha rimandato indietro, o ha sostituito, uno o tutti tra gli articoli resi (NO).

Facendo un doppio click su una delle righe dell'elenco si potrà visualizzare il dettaglio relativo al reso contabilizzato.Per esempio, cliccando sulla penultima riga (Nota = NO) verranno visualizzate le seguenti informazioni :

In particolare Qtà Rs indica il numero di capi, del dato articolo, che erano stati resi al fornitore. Qtà Rt indica invece il numero di capi che il fornitore ha rimandato indietro, sostituendoli magari con degli analoghi.

Ricerca dei DDT creati

In quest'ultimo caso il risultato della ricerca è costituito dalla lista di tutti i DDT creati:

Vengono visualizzate le seguenti informazioni:

Numero del DDT (DDT)
Data Reso
Data DDT
Fornitore
Linea Fornitore
Numero Articoli interessati (N.Art.)
Numero Colli (N.Colli)
Negozio (Neg.)

Facendo un doppio click su una delle righe dell'elenco si potrà visualizzare il dettaglio relativo al DDT.Per esempio, cliccando sulla seconda riga verranno visualizzate le seguenti informazioni :

Per ogni articolo contemplato nel DDT vengono riportati il codice, la descrizione completa di taglia e colore, il numero di pezzi resi, e le codifiche del fornitore relative a: modello,tessuto e colore.

Inserimento Nuovo Reso

Premendo il tasto F5 Nuovo o cliccando sul comando F5 della barra degli strumenti con stilizzato un foglio bianco si passa, dal modulo di ricerca, all'inserimento di un nuovo reso.

Apparirà una prima videata in cui si dovranno inserire le seguenti informazioni relative al reso:

Negozio ;
Fornitore ;
Linea fornitore;
Collaboratore
Data reso, data consegna e data promemoria;

Si potranno indicare quindi le informazioni costituenti la codifica del fornitore dell'articolo da rendere, cioè:

Modello;
Tessuto/Articolo;
Colore;

Infine si potranno specificare gli articoli che devono essere resi. Ciò viene fatto indicando negli appositi campi, il codice o la descrizione dell'articolo interessato, la quantità da rendere, e la motivazione del reso. A questo punto, premendo il pulsante Salva Articoli, l'articolo da rendere verrà aggiunto nell'Elenco Articoli Resi. Ripetendo tali passi è possibile aggiungere ulteriori articoli da rendere, e tutti verranno via via visualizzati nell'elenco in basso.

Non appena viene aggiunto il primo articolo, viene abilitato il pulsante Avanti>, la cui pressione porta alla maschera dove verranno visualizzate le informazioni riepilogative sul nuovo reso:

Se si riscontrano dei dati errati, e li si vuole correggere, tramite il pulsante < Indietro, è possibile ritornare alla maschera precedente, e modificare i dati del reso. Se invece tutto è corretto, dopo avere aggiunto delle eventuali note finali, premendo il pulsante Salva Resi, il nuovo reso verrà salvato. Conseguentemente, apparirà il seguente messaggio:

Se si sceglie si, verrà creato un report in cui verranno visualizzati i dati relativi al nuovo reso, e sarà possibile effettuare la stampa di tali informazioni. Inoltre, indipendentemente da tale scelta verrà chiesto se si vuole creare un DDT per il nuovo reso. La successiva figura, per esempio, si riferisce al caso in cui l'utente ha risposto si alla precedente domanda.Come si vede, viene mostrata una anteprima di ciò che verrà stampato premendo l'apposito tasto in alto a sinistra con stilizzata una stampante.

A questo punto verrà chiesto se si vuole creare il DDT (Documento Di Trasporto) associato ai resi effettuati. Se si sceglie si, verrà attivata la seguente interfaccia:

In essa sarà possibile indicare i dati del documento di trasporto, riportante il modo in cui il reso viene effettuato. In particolare sarà possibile specificare il Vettore utilizzato, l'Aspetto Beni,il Numero Colli, il Tipo di Trasporto e la Causale di Trasporto. Infine basta premere il pulsante Salva e Stampa DDT, per salvare il lavoro fin qui fatto. Effettuato il salvataggio, appare il seguente messaggio:

Se si risponde si, verrà creato un report simile al precedente, ma in cui, in aggiunta, figurano le informazioni circa il DDT, e cioè, il Numero del DDT, il Numero di Colli, la Data del DDT, e la Causale di Trasporto.

Il DDT alternativamente può essere creato in un successivo momento. Basta infatti selezionare un reso dall'apposito elenco del modulo di ricerca, e premere il pulsante F10 Crea DDT. Verrà attivata la maschera Gestione Nuovo DDT vista precedentemente.

Modifica Reso

Selezionato un reso dall'apposito elenco del modulo di ricerca, premendo il tasto F6 Modifica o cliccando sul comando della barra degli strumenti con stilizzato un Pennello, viene attivata la maschera Contabilizzazione Reso, tramite la quale il reso può essere o modificato (per esempio, il fornitore cambia uno o più degli articoli resi, e quindi è necessario inserire in magazzino i pezzi ottenuti in cambio), o registrato in via definitiva (viene ottenuto un credito presso il fornitore avente un certo importo in base agli articoli resi).

Le opzioni che permettono di scegliere tra queste due modalità sono:

Nota di Accredito
Reso alla pari

Nota di accredito è l'opzione predefinita. L'interfaccia è quella della precedente figura. Tramite essa si può rendere definitivo il reso selezionato.Inseriti i dati richiesti, tra cui l'Importo Accredito, premendo il pulsante Salva Nota di Accredito, viene visualizzato il seguente messaggio:

Se si sceglie Sì, il reso viene confermato in via definitiva in quanto è stato ottenuto un credito presso il fornitore per gli articoli resi, e non potrà più essere modificato.

Per quel che riguarda il reso alla pari invece, l'interfaccia di gestione è la seguente:

Nell' Elenco articoli resi al fornitore, vengono mostrati gli articoli che erano stati mandati indietro al fornitore selezionato, magari perché difettosi o danneggiati (elementi con un cerchio rosso con una X nel mezzo). E' possibile che il fornitore mandi indietro dei pezzi in cambio di quelli difettosi, e questi quindi devono essere caricati in magazzino. Ciò può essere fatto direttamente nel modulo precedente: tramite il pulsante Restituisci Tutti, tutti gli articoli dell'Elenco resi al fornitore vengono inseriti nell'elenco in basso Elenco articoli restituiti dal fornitore (cioè il fornitore ha cambiato tutta la merce resa, con degli articoli equivalenti). Altrimenti, se sono stati restituiti dal fornitore, solo alcuni articoli, basta selezionare ad uno ad uno gli articoli restituiti dal fornitore, e premere il pulsante Restituisci Singolo, e l'articolo in questione verrà aggiunto nell'elenco in basso. Per esempio:

Col pallino verde si indica un articolo di cui il fornitore ha mandato un nuovo pezzo in cambio di quello difettoso.

Nel momento in cui nell'elenco in basso viene aggiunto il primo articolo, viene attivato il pulsante Carica Articoli in Magazzino, la cui pressione apre la seguente finestra:

Se si sceglie Sì, il reso viene confermato in via definitiva, e gli articoli ottenuti in cambio di quelli difettosi, vengono caricati in magazzino.

Cancella Reso

Per cancellare un reso, basta selezionarlo dall'elenco del modulo di ricerca, e premere F7 Cancella, oppure premere il pulsante che si trova sulla interfaccia di ricerca.La cancellazione non può essere effettuata se per il reso in questione è già stato creato un DDT. In questo caso, il programma avvertirà l'utente circa l'impossibilità di portare a termine l'operazione.

Stampe disponibili sui Resi

Sono disponibili diverse stampe in base al contesto operativo in cui ci si trova.

Quando si è nel modulo di ricerca, e, impostati i parametri, si ottiene la corrispondente lista dei resi effettuati, è possibile stampare quest'ultima premendo il tasto F3 Stampa o cliccando sul comando della barra degli strumenti con stilizzato una Stampante.La stampa ottenuta dipende da quale scheda è selezionata tra: